洛阳市园林局2018年预算
一、部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
（二）人员构成情况
（三）2018年度主要工作任务
二、收入预算说明。
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、“三公”经费支出预算说明
六、机关运行经费预算说明
七、政府采购经费预算说明
八、重点项目预算绩效目标说明
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入
（二）事业收入
（三）其他收入
（四）用事业基金弥补收支差额
（五）上年结转和结余
（六）基本支出
（七）项目支出。
（八） “三公”经费等支出
（九）机关运行经费
（十）政府采购
洛阳市园林局2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
园林局肩负着我市城市区绿化、园林建设及管理养护的责任。机关内设6个职能科（室）、机关党委和监察室以及12个二级预算单位。
园林局主要职能：一是制定城市绿化和风景名胜区规范性文件并组织实施。二是会同城市规划部门组织编制城市绿地系统规划、城市生态规划和划定城市绿线，并监督实施; 三是参与城市重点绿化工程建设项目的决策，负责项目的实施和管理；四是负责城区市管公园、道路、防护绿地的养护和管理，监督、指导单位、居住区等绿地的养护和管理;指导督促各县（市、区）绿化建设、养护和管理。五是组织协调生态园林城市建设工作。六是负责城市绿化的依法行政和行政执法，负责全市园林绿化行业管理。七是承办交办的其他事项。
（二）人员构成情况
园林局机关及二级预算单位共有编制526人，其中：行政编制34人，事业编制492人。年初共有人员1515人，其中：在职人员743人，离休人员6人，退休人员766人。
（三）2018年度主要工作任务
一是抓好各项绿化工作，打造生态宜居洛阳，实现市委市政府提出的“９+２”工作目标。二是抓好城市生态提升、文博广场和游园、绿地及道路绿化等建设任务。三是指导各县（市、区）创建园林乡（镇）、园林社区活动，提高我市整体知名度。四是全力抓好第36届牡丹文化节各项工作，进一步扩大节会在国内外的影响力。五是持续抓好各公园建设，以适应新的形势和发展需要。六是抓好园林绿化的管理养护工作，全面提高管养水平。七是高度重视安全生产和信访工作，保持局系统的和谐稳定。八是持续抓好党风廉政建设，为园林绿化事业的健康发展营造良好环境。
二、收入预算说明
2018年收入预算26146.46万元，其中：财政一般拨款17776.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入6166.92万元,政府性基金收入2202.62万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算按用途划分为：工资福利支出3420.14万元，占13.1%；商品服务支出225.47万元，占0.9%;对个人和家庭的补助346.88万元，占1.3%；项目支出22153.97万元，占84.7%。
2018年财政一般拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出3420.14万元，占14.3%；商品服务支出225.47万元，占0.9%;对个人和家庭的补助346.88万元，占1.5%；项目支出19951.35万元，占83.3%。
四、预算收支增减变化情况
2018年收入预算26146.46万元，其中：财政一般拨款17776.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入6166.92万元,政府性基金收入2202.62万元。2017年收入预算29540.11万元，其中：财政一般拨款15926.13万元，国有资源（资产）有偿使用收入8394.69万元,2016年部门结转资金5219.29万元。与2017年对比，收入减少3393.65万元，其中：财政一般拨款增加1850.79万元，主要是新增园林绿化管理养护面积。国有资源（资产）有偿使用收入减少2227.77万元,主要是牡丹节期间门票收入减少。
五、“三公”经费支出预算说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.58万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费37.78万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.4万元，公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费52.3万元。
与2017年对比，公务接待费增加1.7万元，增长80.95%,增加的原因是新单位合并后接待任务增加。公务用车运行维护费减少14.52万元，降低27.76%，减少的原因为事业单位车改后要厉行节约，减少公务用车运行维护费用。
六、机关运行经费预算说明
2018年度机关运行经费53.6万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购经费预算说明
2018年度政府采购经费4386.37万元，主要是用于全市园林绿化、公园建设与养护的采购项目。
八、重点项目预算绩效目标说明
2018年度重点项目有生态提升二期绿化工程、四支渠二期（中央生态公园）等重点工程，重点项目实施到位后，可以净化空气，保护生态环境，提高洛阳城市生态环境工程的品位和质量，提升城市管理者管理绿地养护水平，城市绿化覆盖率、人均绿地面积明显跃升，为市民打造一个满意的生态城市环境和活泼绿色的活动空间。项目严格按照相关规定要求实施，及时做好原始记录，严格预算执行，严把监督审核关，合理使用资金，掌握资金进度，按实际支出支付。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。财政拨款主要用于城市规划区内的园林绿化、公园的管理养护工作。国有资源（资产）有偿使用收入主要是各公园门票收入、门面房出租出借收入。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八） “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）政府采购：严格按照市财政局政府采购目录及限额实施采购，合理提出采购需求，编制采购文件，执行采购政策，公开政府采购信息，履行政府采购合同并按合同验收。
