2017年度洛阳市园林局部门决算
第一部分 洛阳市园林局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
（一）单位构成情况
（二）人员构成情况
（三）年度主要工作任务
第二部分 洛阳市园林局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 洛阳市园林局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
（二）结构情况
（三）具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、重点项目绩效目标情况说明
洛阳市园林局
2017年度部门决算情况说明
第一部分 洛阳市园林局概况
一、主要职责
洛阳市园林局主要职能：1.会同有关部门编制城市绿地系统规划，划定城市绿线，并负责监督实施；依照国家和地方法规实施城市绿化方面的监察。2.负责城市规划区内的园林、绿化及植物多样性工作；负责组织城市规划区大中型园林绿化建设项目的规划；审查城市建设项目中附属绿化工程设计方案；负责城市区绿化工程的质量监督管理工作。3.负责城市规划区内和县（市）、区、建制镇园林绿化的行业管理，指导园林绿化的建设工作；负责城市规划区和风景名胜区内的古树名木的保护管理工作；组织制订本市园林绿化管理方面的标准和规范，制订古树名木保护等级标准，建立古树名木档案。4.负责城市园林绿化企业资质审核、批准、监督、年检等工作。5.负责城市区全民义务植树的计划安排、组织实施、验收评比工作，指导、监督县（市）、区建设行政主管部门做好城市绿化业务工作。6.负责本系统行政、事业经费及园林绿化专项经费的计划，并对计划执行和资金使用情况进行监督。7.负责城市绿地、风景名胜区的规划、论证评审，提出审查意见。8.负责以牡丹为主的各种花卉苗木的科研、科普与应用和公园动物的繁育、交流及科研、科普工作；负责全市的彩化工作；推广、指导节约型园林建设、园林设计等工作。9.负责局机关和直属单位的人事和机构编制管理工作。10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。11.承办市政府交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
（一）单位构成情况
洛阳市园林局肩负着我市城市区绿化及园林建设的重任，机关内设6个职能科（室）、机关党委和监察室以及12个归口预算管理单位。其中：全供单位有广场绿化管理中心、绿化工程管理处、绿化监察大队和洛龙绿化管理所4个；差额补贴单位有王城公园、西苑公园、牡丹公园、南关公园4个；定额补贴单位有国花园管理处和洛浦公园管理处2个;绩效补贴单位有隋唐城遗址植物园管理处、开元湖管理处2个。
（二）人员构成情况
洛阳市园林局编制526人，年末共有人员1515人，其中：在职人员743人，离休人员6人，退休人员766人。
（三）年度主要工作任务
1.抓好各项绿化工程建设，着力增加城市绿地面积，打造生态宜居洛阳。2.抓好城市生态提升和中央生态公园（兴洛湖公园）建设。3.指导各县（市、区）创建园林乡（镇）、园林社区活动，提高我市整体知名度。4.全力抓好第35届牡丹文化节各项筹备工作，进一步扩大节会在国内外的影响力。5.抓好各公园建设，以适应新的形势和发展需要。6.高度重视安全生产和信访工作，保持局系统的和谐稳定。7.持续抓好党风廉政建设，为园林绿化事业的健康发展营造良好环境。
第二部分 洛阳市园林局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上报表见附件。
第三部分 洛阳市园林局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为48,796.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加3,250.44万元，增长7.14%。主要原因是洛阳市加大对市区道路园林绿化建设和管养的资金投入。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计44,503.69万元，其中：财政拨款收入 31,196.78万元，占70.10%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 13,306.91万元，占29.90%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计41,368.20万元，其中：基本支出10,162.61万元，占24.57%；项目支出31,205.58万元，占 75.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为34,747.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,851.65万元，下降5.06%。主要原因是2017年度绿化工程建设任务相比2016年度任务有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出30,153.24万元，占支出合计的 72.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,366.72万 元，增长4.75%。变动的主要原因是在职职工工资增资和洛阳市最低工资的增加。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出30,153.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 361.03万元，占1.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 239.79万元，占0.80%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 29,334.25万元，占97.28%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 13.30万元，占0.04%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 204.88万元，占0.68%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,401.54万元，支出决算为 30,153.24万元，完成年初预算的128.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职职工工资增资、洛阳市最低工资的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出10,162.61万元。与2016年相比，增加1,358.50万元，增长15.43%。 变动的主要原因在职职工工资增资和洛阳市最低工资的增加。其中：人员经费9,794.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等；公用经费 367.97 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.80万元，支出决算为 46.06万元，完成预算的87.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）1人，因公出国（境）费支出决算4.44万元，占9.65%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41.12万元，占 89.28%，完成预算的78.63%；公务接待费支出决算 0.49万元，占1.07%，完成预算的98.60%。
2．公务用车购置及运行费支出41.12万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出41.12万元。主要用于一般公务用车的燃油和维修费用。2017年期末，部门财政拨款一般公务用车保有量为22辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10.72万元，下降20.68%，主要原因是厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。
3．公务接待费支出0.49万元。其中：
公务接待支出0.49万元，公务接待费支出决算比2016年度增加0.09万元，增长23.25%，主要原因是外地单位来洛考察学习增加。
河南省洛阳市园林局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员64人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为 7.50万元，完成年初预算的250.00%。主要用于公园绿化建设和管养。
九、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出60.46万元，较2016年度增加8.00万元，增长15.24%。 增加的主要原因是机构合并，支出增加。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额17,053.91万元，其中：政府采购货物支出 1,157.14万元，政府采购工程支出14,489.70万元，政府采购服务支出1,407.07万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017 年期末，河南省洛阳市园林局共有车辆201辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆，其他用车172 辆，其他用车主要是园林绿化养护用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、重点项目绩效目标情况说明
2017年度重点项目有万亩生态森林公园一期等重点工程，重点项目实施到位后，净化空气，保护生态环境，提高洛阳城市生态环境工程的品位和质量，提升城市管理者管理绿地养护水平，城市绿化覆盖率、人均绿地面积明显跃升，为市民打造一个满意的生态城市环境和活泼绿色的活动空间。项目严格按照相关规定要求实施，及时做好原始记录，严格预算执行，严把监督审核关，合理使用资金，掌握资金进度，按实际支出支付。
